發(fā)票對(duì)國家稅收的意義不言而喻。開具發(fā)票需要繳稅，統(tǒng)一的稅收征管是商家繳稅的憑證。所以發(fā)票不是想作廢就作廢，而是想沖就沖。再來看看合規(guī)待遇。

01

普通發(fā)票沖紅

一

百旺金賦版

登錄第一步：的計(jì)費(fèi)系統(tǒng)

第二步：在“發(fā)票管理”“發(fā)票查詢”中找到退回的普通票，記下“發(fā)票類別代碼”和“發(fā)票號(hào)碼”.

第三步：點(diǎn)擊“發(fā)票管理”“發(fā)票填制”“增值稅普通發(fā)票填制”，打開開具增值稅普通發(fā)票界面，然后點(diǎn)擊左上角的“負(fù)數(shù)”按鈕。

第四步：在彈出的藍(lán)色方框中填寫剛剛寫下的信息。點(diǎn)擊“下一步”。

接下來，在第五步：,會(huì)彈出一個(gè)“填寫并確認(rèn)發(fā)票代碼號(hào)碼并輸出”的對(duì)話框，其中會(huì)有類別代碼、發(fā)票代碼、買方名稱、買方稅號(hào)等信息。會(huì)一一核對(duì)后確認(rèn)。

第六步：在對(duì)話框中輸入信息。需要注意的是，沖洪的發(fā)票金額應(yīng)與之前在負(fù)數(shù)！負(fù)數(shù)！負(fù)數(shù)！,和記得檢查備注欄的信息,的發(fā)票金額一致，確認(rèn)后打印發(fā)票。

第七步：走了正常的開票流程，然后就完事了~

二

航天信息版

第一步：也登錄到計(jì)費(fèi)系統(tǒng)。

第二步：點(diǎn)擊發(fā)票管理開票管理發(fā)票填制普通發(fā)票填制，彈出發(fā)票號(hào)碼確認(rèn)窗口。確認(rèn)后，發(fā)票填制界面打開。

點(diǎn)擊第三步：.的“紅字”按鈕

會(huì)彈出這樣的提示。

第四步：也填寫了“發(fā)票代碼”、“發(fā)票號(hào)碼”，然后點(diǎn)擊“下一步”。

第五步：檢查彈出窗口中的信息，確認(rèn)無誤后點(diǎn)擊確定按鈕。

與百旺不同的是，航天信息版系統(tǒng)會(huì)檢查自動(dòng)填充好負(fù)數(shù)的數(shù)據(jù),的數(shù)據(jù)，特別注意備注欄里面的信息.值得一提的是，如果系統(tǒng)自動(dòng)填寫的負(fù)數(shù)金額與原始金額不符，可以進(jìn)行修改。

第六步：接下來就要從發(fā)票流程走開了，OK，搞定~

PS！最后提醒一下，增值稅普通發(fā)票沖洗有兩個(gè)原則：

(1)負(fù)面發(fā)票不能附清單，不允許打折。

一張發(fā)票可以多次沖紅，但所有負(fù)發(fā)票的總金額和總稅額必須小于等于對(duì)應(yīng)的發(fā)票，不能亂開！

02

專用發(fā)票沖紅

不急著搶票，先把這個(gè)搞清楚。

與普通票不同，特價(jià)票并不“隨便”，不能登錄系統(tǒng)就馬上去沖紅，你先要搞清楚應(yīng)該是誰開具紅字發(fā)票?

為什么呢？我們來看看規(guī)則。

(1)如果買方取得的專用發(fā)票已用于申報(bào)抵扣，買方可在新的增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)(以下簡稱“新系統(tǒng)”)中填寫并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》(以下簡稱《信息表》，詳見附件)。填寫《信息表》時(shí)，未填寫對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息，《信息表》所列增值稅金額應(yīng)暫從當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，直至取得銷售額。

買方取得的專用發(fā)票未用于申報(bào)抵扣，但發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無法退回的，買方應(yīng)在填寫《信息表》時(shí)用藍(lán)色填寫相應(yīng)的專用發(fā)票信息。

如果賣方開具的專用發(fā)票未交付給買方，買方未使用其申報(bào)抵扣并退回發(fā)票和抵扣，賣方可在新系統(tǒng)中填寫并上傳《信息表》。賣方填寫《信息表》時(shí)，應(yīng)以藍(lán)色填寫相應(yīng)的專用發(fā)票信息。

辛苦的小伙伴們把這么一大段文字啃下來。其實(shí)寶哥可以直接告訴你結(jié)論。誰開紅字發(fā)票有兩種情況：

情況1：購買方開紅字發(fā)票，同時(shí)上傳 《信息表》

這種情況的依據(jù)是：買家已經(jīng)抵扣了特價(jià)票或者買家沒有抵扣特價(jià)票，但是抵扣券無法返還。

情況2：銷售方開紅字發(fā)票，同時(shí)上傳 《信息表》

這種情況的依據(jù)是：特價(jià)票沒有交給買家或者買家沒有抵扣特價(jià)票，發(fā)票和抵扣同時(shí)退回。

弄清楚是什么樣的情況，就可以操作了。

一些PS：的粉絲提到了新年前夜和新年前夜的區(qū)別。其實(shí)沒什么區(qū)別。都是一視同仁的~放松~

一

百旺金賦版

1、購買方申請

第一步：點(diǎn)擊“發(fā)票管理”“紅字發(fā)票管理”“填寫增值稅紅字信息表”。

這次系統(tǒng)會(huì)彈出這樣一個(gè)窗口。

第二步：根據(jù)實(shí)際情況選擇“下一步”，會(huì)打開“填寫紅字發(fā)票信息表”，在這里可以輸入原始發(fā)票的信息，然后點(diǎn)擊“上傳”。

第三步：上傳成功后，會(huì)彈出“已批準(zhǔn)”的提示。

第四步：點(diǎn)擊“發(fā)票管理”“紅字發(fā)票管理”“增值稅專用票紅字信息表審批及下載”，然后點(diǎn)擊“下載”。

比如這里你把文件放到桌面上，然后你會(huì)發(fā)現(xiàn)桌面上又多了一個(gè)這樣的文件。

擴(kuò)展名為“xml”，前面那一串是16位的信息表編號(hào)。

第五步：把這份文件交給賣家，要求對(duì)方開一個(gè)負(fù)數(shù)。

你在But，的事還沒完。賣家開出負(fù)發(fā)票后，會(huì)重新把負(fù)發(fā)票發(fā)給你，申報(bào)的時(shí)候要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出~

2、銷售方申請

第一步：也是“發(fā)票管理”“紅字發(fā)票管理”“增值稅紅字信息表填寫”。請注意，此處應(yīng)填寫“發(fā)票代碼”和“發(fā)票號(hào)碼”。

與第二步：,的買家不同，信息系統(tǒng)已經(jīng)填寫完畢。驗(yàn)證通過后，即可點(diǎn)擊“上傳”。

第三步：也上傳成功，會(huì)彈出“批準(zhǔn)”的提示。

第四步：還從發(fā)票管理紅字發(fā)票管理增值稅專用票紅字信息表審核下載中下載了16位信息表號(hào)文件。

第五步：(如果是買方的申請，收到的16位信息表編號(hào)的文件也將從這一步開始處理)

點(diǎn)擊發(fā)票管理發(fā)票填開管理增值稅專用票填開負(fù)數(shù)。

這里選擇“導(dǎo)入工具”(選擇“手動(dòng)發(fā)放”也是可行的，但是官方推薦是“導(dǎo)入工具”，步驟沒有那么復(fù)雜，所以這里不用“手動(dòng)發(fā)放”)。

第六步：可以通過路徑選擇將文件中的信息導(dǎo)入到這里。需要注意的是，進(jìn)口后，購方地址電話、開戶行以及下方的復(fù)核人是空白的需要你手工填寫原始發(fā)票。

第七步：打印~

二

航天信息版

和百旺的很像，所以主要說不同的地方。

第一步：也進(jìn)入發(fā)票管理紅字發(fā)票信息表填寫紅字增值稅專用發(fā)票信息表，彈出如下界面：

第二步：被分成幾個(gè)陣營。你是買方還是賣方？

購買方：

已扣除，只要選擇發(fā)票類型，“發(fā)票代碼”和“發(fā)票號(hào)”不用填寫，點(diǎn)擊“確認(rèn)”即可。

如果沒有抵扣，填寫原因后選擇發(fā)票類型，填寫原發(fā)票的發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)，點(diǎn)擊確定。

完成以上步驟后，打開這樣一個(gè)界面：

銷售方：

填寫原始發(fā)票的發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)，然后單擊確定。會(huì)彈出這個(gè)界面：

驗(yàn)證后，會(huì)彈出一個(gè)類似的界面：

第三步：繼續(xù)分裂成不同的陣營。

購買方：手工填寫納稅人信息、商品信息、申請?jiān)?，然后打印~

銷售方：會(huì)自動(dòng)填寫，然后打印~

但是對(duì)于買家來說，這里并不是真的要打印，而是選擇“不打印”,所以系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)保存它。

第四步：點(diǎn)擊發(fā)票管理紅字發(fā)票信息表紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出，打開如下界面：

第五步：可以上傳到稅務(wù)局，也可以根據(jù)需要導(dǎo)出為“xml”文件。

第六步：也是一個(gè)導(dǎo)入的“xml”文件。在發(fā)票填制界面，點(diǎn)擊“紅字”“導(dǎo)入紅字發(fā)票信息表”，選擇對(duì)應(yīng)文件的路徑，就會(huì)彈出填好的發(fā)票。

第七步：也印~

最后說一遍，增值稅專用發(fā)票的沖洗和普通發(fā)票一樣，有兩個(gè)原則：

(1)負(fù)面發(fā)票不能附清單，不允許打折。

一張發(fā)票可以分多次紅字沖抵，但所有負(fù)數(shù)發(fā)票的總金額和總稅額必須小于等于對(duì)應(yīng)的發(fā)票，不允許亂開~

以上是發(fā)票沖洗的操作方法，希望能給大家提供參考指導(dǎo)~喜歡就分享給朋友吧~