美好的春節(jié)假期已經(jīng)結(jié)束,相信大家都已經(jīng)開始了忙碌的工作,尤其是財務(wù)人員。上班后,征收期開始,一切工作隨之而來。但是作為會計,有幾項工作是上班后必須要做的,否則可能會影響這個月的申報和開票!
一、及時勾選認(rèn)證上個月的進項發(fā)票
由于1月下旬很多企業(yè)和會計早早結(jié)束工作,進入假期,很多單位的1月進項發(fā)票沒有認(rèn)證。所以,如果1月進項發(fā)票還沒有認(rèn)證,一定要在上班后及時進入發(fā)票選擇確認(rèn)平臺,對1月進項發(fā)票進行檢查確認(rèn)!確認(rèn)的時候一定要選擇“未申報”,這樣選中的發(fā)票會在一月份抵扣!
二、及時進行抄稅清卡
提醒:小規(guī)模和普通納稅人,無論上月是否開票,請在月初登錄開票軟件抄告清卡!否則只能去辦稅服務(wù)廳才能解鎖稅控設(shè)備!
特別提醒一句,很多小商家,由于上班時間較晚,2月份由于春節(jié)原因生意不旺,2月份可能不填發(fā)票,但即便如此,也要在申報期結(jié)束前進入開票軟件抄稅,然后申報,再清卡!具體操作流程和方法如下:
現(xiàn)在由于最新申報比對政策的實施,所有本月按月申報的稅控用戶都必須遵循以下流程。
1、請先登錄開票軟件,執(zhí)行上報匯總
2、登錄申報平臺進行報表申報
3、登錄開票系統(tǒng)執(zhí)行遠程清卡
按季度申報的納稅人,本月不需要申報。所以,對于屬于季報的小規(guī)模、個體工商戶,月初進入開票后,稅控設(shè)備會自動完成抄稅、清卡等操作!
進銷存軟件一定要升級到最新版本!那么,最新版本的金稅開票軟件是如何確定是否復(fù)制完稅卡的呢?請遵循以下步驟
一、查看開票軟件版本號
目前要求的進銷存軟件版本必須是181028以上,低于這個版本的進銷存將無法正常工作!方法如下:進入計費軟件,點擊最后一個菜單“幫助”下的“關(guān)于”。
二、如果能達到清卡條件的話,那么再進入開票的時候,會出現(xiàn)下圖提示:
出現(xiàn)此提示,表示金稅盤已被復(fù)制清除!
三、通過金稅盤狀態(tài)查詢,查看是否抄稅清卡:
請點擊“報稅處理狀態(tài)查詢”,點擊“增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票”,截圖如下:
當(dāng)前月為02月
上圖說明已經(jīng)抄稅,并且已經(jīng)清卡成功
1.鎖死日期為:次月中、下旬某日;
死亡日期:2019年03月16日
2.報稅資料為:“無”;
報稅信息為“無”,表示該卡已清零成功。
3.上次報稅日期為:當(dāng)前月1日00時00分;
(上圖)最后一次報稅日期是 2019年02月1日00時00分.
4.抄稅起始日期為:次月1日;
(如上圖)抄稅的起始日期是2019年03月01日.
同時滿足以上條件則可以確認(rèn)本月報稅、清卡成功。
如果抄稅開始日期變?yōu)橄略?日,但報稅數(shù)據(jù)顯示“是”,說明企業(yè)還沒有清卡,需要在申報成功后進入開票系統(tǒng)再次清卡!
特別提醒:
(1)稅務(wù)所發(fā)復(fù)印件時請不要點擊操作;
(2)報稅清卡應(yīng)在每月報稅期內(nèi)完成(一般為1-15天,遇節(jié)假日順延),否則無法開具發(fā)票,報稅期過后會被鎖定。鎖死之后只能帶著稅控設(shè)備去大廳清卡!
(3)確保電腦的日期是當(dāng)前日期,否則計費系統(tǒng)無法與服務(wù)器同步!并且連接服務(wù)器測試成功!
(4)按月申報的用戶必須先申報匯總,然后在稅務(wù)平臺上發(fā)送所有申報表并申報成功,再重新錄入開票后才能清卡(本月按季度申報的用戶可以不申報清卡)!
(5)如果上個月開具的發(fā)票沒有上傳成功,系統(tǒng)不會四處移動抄稅清卡,只有在上個月的線下發(fā)票上傳成功后!
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